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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497/8
Nro. de Timbrado
11811946
Monto de la Factura
₲ 1.578.500
Nro. de Orden de Pago
333416092
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.125
IVA
₲ 143.500
Retención DNCP
₲ 5.625
Retención IVA
₲ 43.050
Retención Renta
₲ 28.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-139150
Monto Contrato
₲ 1.578.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas