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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000902
Nro. de Timbrado
12280758
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.054
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FABIOLA BENITEZ SILVERO
RUC
2529224-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151498
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.739.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335465
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Audio y otros
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas