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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01193
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 19.445.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.491.842
IVA
₲ 1.767.727
Retención DNCP
₲ 69.295
Retención IVA
₲ 530.318
Retención Renta
₲ 353.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-146959
Monto Contrato
₲ 19.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.491.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326953
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas