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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141067
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción