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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093589
Nro. de Timbrado
12085752
Monto de la Factura
₲ 42.239.000
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.252.903
IVA
₲ 3.839.909
Retención DNCP
₲ 124.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 636.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141687
Monto Contrato
₲ 42.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.081.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.320.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329505
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino