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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Nro. de Timbrado
12179876
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. de Orden de Pago
33416108
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.688.261
IVA
₲ 1.690.909
Retención DNCP
₲ 66.284
Retención IVA
₲ 507.273
Retención Renta
₲ 338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amanda Agustina Ledesma Albert
RUC
584029-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140889
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vestuarios para Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas