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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001118
Nro. de Timbrado
11951323
Monto de la Factura
₲ 43.670.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.529.376
IVA
₲ 3.970.000
Retención DNCP
₲ 155.624
Retención IVA
₲ 1.191.000
Retención Renta
₲ 794.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140156
Monto Contrato
₲ 43.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.529.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326302
Nombre de la Licitación
Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción