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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000395
Nro. de Timbrado
12171024
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000.616
IVA
₲ 1.816.364
Retención DNCP
₲ 71.202
Retención IVA
₲ 544.909
Retención Renta
₲ 363.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
026/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-148158
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.000.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción