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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Nro. de Timbrado
12353462
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.652.131
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-148818
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.652.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335185
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino