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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000408
Nro. de Timbrado
12065425
Monto de la Factura
₲ 9.998.600
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.781.176
IVA
₲ 908.964
Retención DNCP
₲ 35.631
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.793
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140000
Monto Contrato
₲ 9.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.998.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.781.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina