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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00136
Nro. de Timbrado
12399529
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-147882
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas