- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
12245011
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.173.847
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
Retención Renta
₲ 189.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-143205
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.173.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332927
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebook y Proyectores
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina