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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Nro. de Timbrado
12331038
Monto de la Factura
₲ 5.074.000
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.663
IVA
₲ 461.273
Retención DNCP
₲ 18.082
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 92.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODON LUIS PIÑANEZ DUARTE
RUC
440005-4
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-144708
Monto Contrato
₲ 5.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.074.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.963.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia