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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Nro. de Timbrado
11635556
Monto de la Factura
₲ 5.481.630
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.212.930
IVA
₲ 498.330
Retención DNCP
₲ 19.535
Retención IVA
₲ 149.499
Retención Renta
₲ 99.666
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-139849
Monto Contrato
₲ 5.481.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.212.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción