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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001136
Nro. de Timbrado
12184283
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.018
IVA
₲ 1.613.636
Retención DNCP
₲ 63.255
Retención IVA
Retención Renta
₲ 322.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-142930
Monto Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.364.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332927
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebook y Proyectores
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina