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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Nro. de Timbrado
12019510
Monto de la Factura
₲ 95.980.100
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.275.329
IVA
₲ 8.725.464
Retención DNCP
₲ 342.039
Retención IVA
₲ 2.617.639
Retención Renta
₲ 1.745.093
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL CONCEPTS S.A.
RUC
80084635-4
Número de Contrato
016/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141741
Monto Contrato
₲ 95.980.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.980.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.275.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324968
Nombre de la Licitación
Producto Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción