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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
11635556
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.211.302
IVA
₲ 1.740.909
Retención DNCP
₲ 68.243
Retención IVA
₲ 522.273
Retención Renta
₲ 348.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140235
Monto Contrato
₲ 19.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.211.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción