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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-093
Nro. de Timbrado
12185406
Monto de la Factura
₲ 12.285.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.682.812
IVA
₲ 1.116.818
Retención DNCP
₲ 43.779
Retención IVA
₲ 335.045
Retención Renta
₲ 223.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blas Andrés Caballero Arzamendia
RUC
4225344-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-143800
Monto Contrato
₲ 12.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.682.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327559
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Local
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas