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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-22156/60
Nro. de Timbrado
12098566
Monto de la Factura
₲ 29.919.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.268.398
IVA
Retención DNCP
₲ 106.620
Retención IVA
Retención Renta
₲ 543.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-139929
Monto Contrato
₲ 29.919.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.919.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.268.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas y Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas