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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514/5
Nro. de Timbrado
12199387
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
33416106
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141131
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas