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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 - 0000030
Nro. de Timbrado
12251523
Monto de la Factura
₲ 17.010.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.640.110
IVA
Retención DNCP
₲ 60.617
Retención IVA
Retención Renta
₲ 309.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-144741
Monto Contrato
₲ 17.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.640.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326135
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas Informativas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas