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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.054
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
24/10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-146567
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.739.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326796
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparaciones varios
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas