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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01292
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 32.200.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.499.796
IVA
Retención DNCP
₲ 114.749
Retención IVA
Retención Renta
₲ 585.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151491
Monto Contrato
₲ 32.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.499.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335465
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Audio y otros
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas