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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01294
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 30.932.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.415.770
IVA
₲ 2.812.000
Retención DNCP
₲ 110.230
Retención IVA
₲ 843.600
Retención Renta
₲ 562.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-149939
Monto Contrato
₲ 30.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.415.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337557
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos educativos y herremientas en general
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas