- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-032618
Nro. de Timbrado
80009767-0
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.310
IVA
₲ 1.047.273
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 209.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-146957
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.955.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326953
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas