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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000543
Nro. de Timbrado
12199387
Monto de la Factura
₲ 3.545.000
Nro. de Orden de Pago
2184
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.912
IVA
₲ 322.273
Retención DNCP
₲ 12.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 64.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-149981
Monto Contrato
₲ 3.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.467.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLONES
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia