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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004431
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
IVA
₲ 1.818.181
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-194843
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378242
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay