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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010074
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.364
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 4.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193994
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.330.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay