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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010105
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.764
IVA
₲ 5.909

Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193994
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.330.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay