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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013222
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636
IVA
₲ 9.090
Retención DNCP
₲ 364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193994
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.330.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay