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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006703
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.895.215
IVA
₲ 2.981.818
Retención DNCP
₲ 115.695
Retención IVA
₲ 894.545
Retención Renta
₲ 894.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
2/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-190882
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.895.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378665
Nombre de la Licitación
CD 81/2020-CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE 1500 KVA. (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay