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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009783
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-194845
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.006.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378242
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay