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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-190877
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378503
Nombre de la Licitación
CD 63/2020-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay