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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 3.738.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.520.925
IVA
₲ 339.817
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 101.945
Retención Renta
₲ 101.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-190877
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378503
Nombre de la Licitación
CD 63/2020-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay