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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005515
Monto de la Factura
₲ 305.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.573
IVA
₲ 27.727
Retención DNCP
₲ 1.109
Retención IVA
₲ 8.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193840
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.362.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383800
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay