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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 7.287.500
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
03-02-2021
Fecha Emisión Cheque
03-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.295
IVA
₲ 662.499
Retención DNCP
₲ 25.705
Retención IVA
₲ 198.750
Retención Renta
₲ 198.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-188074
Monto Contrato
₲ 91.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.189.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360075
Nombre de la Licitación
CD 45/2019 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL DEL COMPLEJO EDILICIO Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL BCP - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay