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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 2.530.200
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.265
IVA
₲ 230.018
Retención DNCP
₲ 8.925
Retención IVA
₲ 69.005
Retención Renta
₲ 69.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193925
Monto Contrato
₲ 2.530.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.530.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.383.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay