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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025855
Monto de la Factura
₲ 11.870.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.180.677
IVA
₲ 1.079.086
Retención DNCP
₲ 41.869
Retención IVA
₲ 323.727
Retención Renta
₲ 323.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193922
Monto Contrato
₲ 11.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.180.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay