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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Nro. de Timbrado
13078265
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDA SUSANA LUGO ROLON
RUC
1689366-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-171384
Monto Contrato
₲ 104.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.337.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356051
Nombre de la Licitación
Contratación Directa (CD) N° 01/2019 "CONSULTORIA DE GESTION DE PROYECTOS FINANCIEROS"
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior