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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082428
Nro. de Timbrado
13793730
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
IVA
₲ 627.272
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-185223
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.118.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.226.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO DE BIENES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior