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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
13584212
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.382
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.982
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCO ROJAS, MARIA NATALIA
RUC
2386781-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-175940
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.076.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364266
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTOR ACADEMICO MEDICO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior