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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007187
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-172315
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.216.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior