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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003052
Nro. de Timbrado
16146538
Monto de la Factura
₲ 45.395.000
Nro. de Orden de Pago
14909
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.156.955
IVA
₲ 4.126.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.238.045
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO SAINGER LOPEZ
RUC
2990080-8
Número de Contrato
175/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30104-21-206085
Monto Contrato
₲ 45.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.156.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399340
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLIVIAL CON TUBOS DE Hº Aº SOBRE LA AVDA. MCAL. LOPEZ E/ LA CALLE CORDILLERA Y LA CALLE GUAIRA
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram