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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074
Monto de la Factura
₲ 58.064.900
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.853.755
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 211.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIERCE & PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-109954
Monto Contrato
₲ 108.064.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.064.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.671.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297120
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion