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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00052
Nro. de Timbrado
11760808
Monto de la Factura
₲ 50.872.500
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.892.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIERCE & PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-117774
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.872.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.687.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301750
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion