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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 2.476.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.996
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.004
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
RUC
4034771-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-111756
Monto Contrato
₲ 49.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.339.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297831
Nombre de la Licitación
Construcción de Cancha Multiuso en la sede de Horqueta de la UNC
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion