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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 101.500.000
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
28-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.130.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-109525
Monto Contrato
₲ 101.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.130.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297082
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y accesorios de espectrofotometro
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion