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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 29.579.536
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.921.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-104944
Monto Contrato
₲ 49.938.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.016.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.871.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina y escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion