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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015914
Monto de la Factura
₲ 42.350.000
Nro. de Orden de Pago
1509
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.196.000
IVA
Retención DNCP
₲ 154.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-108379
Monto Contrato
₲ 42.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.196.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras Multifunción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion