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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000663
Monto de la Factura
₲ 17.261.000
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.195.954
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.046
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-105019
Monto Contrato
₲ 17.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.261.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.195.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292951
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion